| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
| Número do empenho: | 2779 | Data de lançamento: | 02/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAS 100 5L | 72,00 | 72,00 |
| 12.00 | Gel Adesivo Sanitário Finalidade: Material de limpeza para manutenção do centro administrativo. | 18,30 | 219,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | MAS 100 5L Gel Adesivo Sanitário Finalidade: Material de limpeza para manutenção do centro administrativo. | 291,60 | ||
| 09/04/2026 | Conforme DANFE Nº 001/036146; REF. EMPENHO 2779/2026 23742 - Wg Distrib de Produtos de Higiene Ltda | 291,60 | ||
| 04/05/2026 | Pagamento de Empenho 2779/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 291,60 | ||
| TOTAL | 291,60 | 291,60 | 291,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
