| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
| Número do empenho: | 2781 | Data de lançamento: | 02/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | DESENGRAXANTE | 139,00 | 278,00 |
| 1.00 | MEKACIL EC 50L | 139,00 | 139,00 |
| 2.00 | ESFREGÃO COM ESPUMA + CABO Finalidade: Veículos Transporte Escolar RECURSO 1572 | 87,00 | 174,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | DESENGRAXANTE MEKACIL EC 50L ESFREGÃO COM ESPUMA + CABO Finalidade: Veículos Transporte Escolar RECURSO 1572 | 591,00 | ||
| 07/04/2026 | Conforme DANFE Nº 001/036098; REF. EMPENHO 2781/2026 23742 - Wg Distrib de Produtos de Higiene Ltda | 591,00 | ||
| 09/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2781/2026 Wg Distrib de Produtos de Higiene Ltda - 23742 | 591,00 | ||
| TOTAL | 591,00 | 591,00 | 591,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
