| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
| Número do empenho: | 2816 | Data de lançamento: | 07/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E SUPORTE GERAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO E ADMINISTRATIVO SEC. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | MEKACIL EC 50L Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES LAVADOR SMOT | 139,00 | 417,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | MEKACIL EC 50L Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES LAVADOR SMOT | 417,00 | ||
| 10/04/2026 | Conforme DANFE Nº 001/036157; REF. EMPENHO 2816/2026 23742 - Wg Distrib de Produtos de Higiene Ltda | 417,00 | ||
| 04/05/2026 | Pagamento de Empenho 2816/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 417,00 | ||
| TOTAL | 417,00 | 417,00 | 417,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
