| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 2822 | Data de lançamento: | 07/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | prego 21x45 | 21,00 | 21,00 |
| 2.00 | PREGO 24X60 | 24,00 | 48,00 |
| 2.00 | prego 21x45 Finalidade: MANUTENÇÃO CAPELA SANTO ANTONIO ESQUINA GAUCHA | 21,00 | 42,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | prego 21x45 PREGO 24X60 prego 21x45 Finalidade: MANUTENÇÃO CAPELA SANTO ANTONIO ESQUINA GAUCHA | 111,00 | ||
| TOTAL | 111,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 111,00 | |||
