| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FREITAS E FEDER LTDA ME |
| Número do empenho: | 2823 | Data de lançamento: | 07/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3007.00 | TRANSPORTE ESCOLAR - O trajeto inicia na Sede do Município, passando pela Granja Roesler, Terra Boa 1 (Marcelo Rubin), Ildo Rossato, Granja Terra Boa 2 (Tiago Rubert), Granja Paula Gatto, Zeca Librelotto, Ademir Sterlick, Olegário da Rosa, Escola João Soares de Barros e Fortaleza dos Valos. 200 dias previsto totalizando, 114km diária - veículo (onibus no mínimo 2010 ano de fabircação, com lotação mínima de 25 assentos Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PORTÃO/SÃO JUVENAL VERBA 2572 SUPERA | 7,19 | 21.620,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | TRANSPORTE ESCOLAR - O trajeto inicia na Sede do Município, passando pela Granja Roesler, Terra Boa 1 (Marcelo Rubin), Ildo Rossato, Granja Terra Boa 2 (Tiago Rubert), Granja Paula Gatto, Zeca Librelotto, Ademir Sterlick, Olegário da Rosa, Escola João Soares de Barros e Fortaleza dos Valos. 200 dias previsto totalizando, 114km diária - veículo (onibus no mínimo 2010 ano de fabircação, com lotação mínima de 25 assentos Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PORTÃO/SÃO JUVENAL VERBA 2572 SUPERAVIT | 21.620,33 | ||
| 13/04/2026 | Conforme DANFE Nº 700/2; REF. EMPENHO 2823/2026 27240 - FREITAS E FEDER LTDA ME | 21.620,33 | ||
| 14/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2823/2026 FREITAS E FEDER LTDA ME - 27240 | 21.620,33 | ||
| TOTAL | 21.620,33 | 21.620,33 | 21.620,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
