| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RENAN MATHEUS DUTRA KOBER |
| Número do empenho: | 2833 | Data de lançamento: | 08/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ATENDIMENTO ESPECIALIZADO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENDIMENTO ESPECIALIZADO INTEGRADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAZER E ACOMPANHAMENTO Finalidade: CMAEE BEM ME MEQUER | 1.280,00 | 1.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAZER E ACOMPANHAMENTO Finalidade: CMAEE BEM ME MEQUER | 1.280,00 | ||
| 15/04/2026 | Conforme DANFE Nº 700/10; REF. EMPENHO 2833/2026 30857 - Renan Matheus Dutra Kober | 1.280,00 | ||
| 23/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2833/2026 Renan Matheus Dutra Kober - 30857 | 1.280,00 | ||
| TOTAL | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
