| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA |
| Número do empenho: | 2834 | Data de lançamento: | 08/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GEOMETRIA Finalidade: GEOMETRIA MICRO ONIBUS 7830 RECURSO 2572 SUPERAVIT | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | GEOMETRIA Finalidade: GEOMETRIA MICRO ONIBUS 7830 RECURSO 2572 SUPERAVIT | 180,00 | ||
| 13/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/2056; REF. EMPENHO 2834/2026 27247 - ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA | 180,00 | ||
| 14/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2834/2026 ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA - 27247 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
