| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS |
| Número do empenho: | 2835 | Data de lançamento: | 08/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO Finalidade: VAN 6925 RECURSO 1572 | 928,00 | 928,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO Finalidade: VAN 6925 RECURSO 1572 | 928,00 | ||
| 14/04/2026 | Conforme DANFE Nº 3/058495; REF. EMPENHO 2835/2026 28056 - APOMEDIL SA VEÍCULOS | 928,00 | ||
| 16/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2835/2026 APOMEDIL SA VEÍCULOS - 28056 | 916,86 | ||
| 16/04/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2835/2026 | 11,14 | ||
| TOTAL | 928,00 | 928,00 | 928,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 16/04/2026 | 11,14 | 3288/2026 | Lançada |
| TOTAL | 11,14 |
