| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 285 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM folha férias e rescisão 01.2026 | 207,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM folha férias e rescisão 01.2026 | 207,48 | ||
| 26/01/2026 | FERIAS E RESCISÕES 24/01 | 207,48 | ||
| 13/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 285/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1349 | 207,48 | ||
| TOTAL | 207,48 | 207,48 | 207,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
