| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2861 | Data de lançamento: | 09/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | TRANSPORTE E TRÂNSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM férias e rescisão 04.2026 | 1.844,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM férias e rescisão 04.2026 | 1.844,97 | ||
| 09/04/2026 | FÉRIAS E RECISÕES 09/04. | 1.844,97 | ||
| 09/04/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Salário Rescisão, Setor: OBRAS-TRANSPORTE E TRANSITO, Centro de Custo: OBRAS-LIVRE | 158,75 | ||
| 10/04/2026 | Pagamento de Empenho 2861/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.686,22 | ||
| TOTAL | 1.844,97 | 1.844,97 | 1.844,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 09/04/2026 | 158,75 | Lançada | |
| TOTAL | 158,75 |
