| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2864 | Data de lançamento: | 09/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | TRANSPORTE E TRÂNSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF: Folha PM férias e rescisão 04.2026 | 1.271,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | FOLHA DE PGTO REF: Folha PM férias e rescisão 04.2026 | 1.271,33 | ||
| 09/04/2026 | FÉRIAS E RECISÕES 09/04. | 1.271,33 | ||
| 09/04/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: OBRAS-TRANSPORTE E TRANSITO, Centro de Custo: OBRAS-LIVRE | 95,34 | ||
| 10/04/2026 | Pagamento de Empenho 2864/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.175,99 | ||
| TOTAL | 1.271,33 | 1.271,33 | 1.271,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 09/04/2026 | 95,34 | Lançada | |
| TOTAL | 95,34 |
