| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2871 | Data de lançamento: | 09/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SUB PREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SUBPREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF: Folha PM férias e rescisão 04.2026 | 1.049,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | FOLHA DE PGTO REF: Folha PM férias e rescisão 04.2026 | 1.049,56 | ||
| 09/04/2026 | FÉRIAS E RECISÕES 09/04. | 1.049,56 | ||
| 09/04/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: OBRAS-SUB PREFEITURA, Centro de Custo: OBRAS-LIVRE | 78,71 | ||
| 10/04/2026 | Pagamento de Empenho 2871/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 970,85 | ||
| TOTAL | 1.049,56 | 1.049,56 | 1.049,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 09/04/2026 | 78,71 | Lançada | |
| TOTAL | 78,71 |
