| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2875 | Data de lançamento: | 09/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento Folha PM férias e rescisão 04.2026 | 453,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | Folha de Pagamento Folha PM férias e rescisão 04.2026 | 453,39 | ||
| 09/04/2026 | FÉRIAS E RECISÕES 09/04. | 453,39 | ||
| 10/04/2026 | Pagamento de Empenho 2875/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 453,39 | ||
| TOTAL | 453,39 | 453,39 | 453,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
