| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DROGARIA GIRASOL LTDA |
| Número do empenho: | 2910 | Data de lançamento: | 10/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ESCOLARES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 10/04/2026 | LENÇOS UMEDECIDOS 50 UNI Finalidade: AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS PARA HIGIENE PESSOAL/INFANTIL, UTILIZADOS NA LIMPEZA DA PELE, ESPECIALMENTE EM TROCAS DE FRALDAS E SITUAÇÕES QUE EXIGEM PRATICIDADE. VERBA BRASIL CARINHOSO. | 0,41 | ||
| 15/04/2026 | Conforme DANFE Nº 002/054; REF. EMPENHO 2910/2026 822 - Drogaria Girasol Ltda | 0,41 | ||
| 17/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2910/2026 Drogaria Girasol Ltda - 822 | 0,41 | ||
| TOTAL | 0,41 | 0,41 | 0,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
