| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 2958 | Data de lançamento: | 14/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ESCOLARES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | LAMPADA LED 40W T100 6500K Finalidade: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA AS SALAS DE AULA DA ESCOLA. | 11,16 | 446,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | LAMPADA LED 40W T100 6500K Finalidade: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA AS SALAS DE AULA DA ESCOLA. | 446,40 | ||
| 27/04/2026 | Conforme DANFE Nº 001/015612; REF. EMPENHO 2958/2026 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L | 446,40 | ||
| 07/05/2026 | Pagamento de Empenho 2958/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 446,40 | ||
| TOTAL | 446,40 | 446,40 | 446,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
