| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 298 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SMEC - GESTÃO E ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF: Folha PM folha férias e rescisão 01.2026 | 1.075,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | FOLHA DE PGTO REF: Folha PM folha férias e rescisão 01.2026 | 1.075,47 | ||
| 26/01/2026 | FERIAS E RESCISÕES 24/01 | 1.075,47 | ||
| 27/01/2026 | Pagamento de Empenho 298/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.075,47 | ||
| TOTAL | 1.075,47 | 1.075,47 | 1.075,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
