| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FV TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 2997 | Data de lançamento: | 14/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | ENSINO SUPERIOR E TECNICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2752.40 | LINHA: Fortaleza dos Valos/ Cruz Alta, passando por Ibirubá, escolas no centro da cidade de Cruz Alta Campus da UNICRUZ, viagem de ida e volta. TURNO: Noite. TIPO DE VEÍCULO: Ônibus, ano de fabricação: 2004, ou mais novo, com lotação mínima de 46 assentos.Nº DE DIAS PREVISTOS: 200 dias. Nº APROXIMADO DE ALUNOS:46 alunos Finalidade: TRANSPORTE ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITARIOS UNICRUZ CRUZ ALTA | 7,88 | 21.688,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | LINHA: Fortaleza dos Valos/ Cruz Alta, passando por Ibirubá, escolas no centro da cidade de Cruz Alta Campus da UNICRUZ, viagem de ida e volta. TURNO: Noite. TIPO DE VEÍCULO: Ônibus, ano de fabricação: 2004, ou mais novo, com lotação mínima de 46 assentos.Nº DE DIAS PREVISTOS: 200 dias. Nº APROXIMADO DE ALUNOS:46 alunos Finalidade: TRANSPORTE ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITARIOS UNICRUZ CRUZ ALTA | 21.688,91 | ||
| 23/04/2026 | Conforme DANFE Nº 1/235; REF. EMPENHO 2997/2026 21890 - Fv Turismo Ltda | 20.670,52 | ||
| 23/04/2026 | Estorno cfe declaração. | -1.018,39 | ||
| 24/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2997/2026 Fv Turismo Ltda - 21890 | 20.174,43 | ||
| 24/04/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2997/2026 | 496,09 | ||
| TOTAL | 20.670,52 | 20.670,52 | 20.670,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 24/04/2026 | 496,09 | 3617/2026 | Lançada |
| TOTAL | 496,09 |
