| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 3024 | Data de lançamento: | 15/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CAMARA AR 750X16 | 130,00 | 260,00 |
| 1.00 | PROTETOR 16 Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 19 | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | CAMARA AR 750X16 PROTETOR 16 Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 19 | 340,00 | ||
| 23/04/2026 | Conforme DANFE Nº 001/001454; REF. EMPENHO 3024/2026 1055 - Leonires Nunes dos Santos ME | 340,00 | ||
| 24/04/2026 | Pagamento de Empenho 3024/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
