| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JESSICA MACIEL |
| Número do empenho: | 3028 | Data de lançamento: | 15/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | SACOS DE LIXO 100L | 16,74 | 167,40 |
| 8.00 | PAPEL TOALHA Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRAÇA MUNICIPAL 03 DE MAIO | 11,67 | 93,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | SACOS DE LIXO 100L PAPEL TOALHA Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRAÇA MUNICIPAL 03 DE MAIO | 260,76 | ||
| 23/04/2026 | Conforme DANFE Nº 890/66267753; REF. EMPENHO 3028/2026 28026 - Jessica Maciel | 260,76 | ||
| 24/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3028/2026 Jessica Maciel - 28026 | 260,76 | ||
| TOTAL | 260,76 | 260,76 | 260,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
