| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 3048 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE DE PACIENTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEU 235X70 R16 indice de carga 106 Finalidade: MANUTENÇÃO DO CARRO DA FROTA VAN 8583, FR 2600 8751 | 800,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | PNEU 235X70 R16 indice de carga 106 Finalidade: MANUTENÇÃO DO CARRO DA FROTA VAN 8583, FR 2600 8751 | 1.600,00 | ||
| 30/04/2026 | Conforme DANFE Nº 1/61129; REF. EMPENHO 3048/2026 20792 - Gf Pneus Comercial e Distribuidora Ltda | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.600,00 | |||
