| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
| Número do empenho: | 3078 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSTALAÇÕES DE FAROIS E FAROLETES Finalidade: ONIBUS 6390 | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSTALAÇÕES DE FAROIS E FAROLETES Finalidade: ONIBUS 6390 | 200,00 | ||
| 11/05/2026 | Conforme DANFE Nº 700/15; REF. EMPENHO 3078/2026 994 - Carlos Alberto Maffi | 200,00 | ||
| 13/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3078/2026 Carlos Alberto Maffi - 994 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
