| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAMILA FERNANDES DAS CHAGAS CAMARGO |
| Número do empenho: | 3089 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 32.00 | Papel Toalha Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE NÃO DISPONIVEL PELA LICITAÇÃO, FR 2621 7469 | 24,00 | 768,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | Papel Toalha Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE NÃO DISPONIVEL PELA LICITAÇÃO, FR 2621 7469 | 768,00 | ||
| 05/05/2026 | Conforme DANFE Nº 1/296; REF. EMPENHO 3089/2026 25335 - Camila Fernandes das Chagas Camargo | 768,00 | ||
| TOTAL | 768,00 | 768,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 768,00 | |||
