| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MIRIAM ESTER ROHDE FISCH |
| Número do empenho: | 3090 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, IMPRESSÃO CRLV-e, FOTOCÓPIA (PORT.217/2010). VEÍCULO FROTA 6334. | 17,32 | 17,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, IMPRESSÃO CRLV-e, FOTOCÓPIA (PORT.217/2010). VEÍCULO FROTA 6334. | 17,32 | ||
| 27/04/2026 | Conforme Recibo Nº 112192; REF. EMPENHO 3090/2026 27400 - MIRIAM ESTER ROHDE FISCH | 17,32 | ||
| TOTAL | 17,32 | 17,32 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 17,32 | |||
