| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDENER V PIEREZAN EIRELI |
| Número do empenho: | 3092 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | TUBO CONCRETO 600X1000 | 180,00 | 3.240,00 |
| 40.00 | TUBO CONCRETO 400X1000 Finalidade: MANUTENÇÃO ESTRADAS DO INTERIOR SUTIL/ ESQUINA GAÚCHA | 62,00 | 2.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | TUBO CONCRETO 600X1000 TUBO CONCRETO 400X1000 Finalidade: MANUTENÇÃO ESTRADAS DO INTERIOR SUTIL/ ESQUINA GAÚCHA | 5.720,00 | ||
| TOTAL | 5.720,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.720,00 | |||
