| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 3107 | Data de lançamento: | 23/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE DE PACIENTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LIMPA FREIO | 94,61 | 189,22 |
| 1.00 | PALHETA - LIMPADOR TRASEIRO | 88,81 | 88,81 |
| 1.00 | FILTRO - DE OLEO | 43,92 | 43,92 |
| 1.00 | ANEL VEDADOR CARTER | 11,21 | 11,21 |
| 1.00 | FILTRO - AR CONDICIONADO | 68,00 | 68,00 |
| 1.00 | FILTRO - DE AR | 85,33 | 85,33 |
| 4.00 | VELA DA IGNIÇÃO | 34,25 | 137,00 |
| 1.00 | Bateria 50 Amperes | 1.336,86 | 1.336,86 |
| 1.00 | KIT - LUBRIFICAÇÃO | 89,63 | 89,63 |
| 1.00 | CONDICIONADOR DE METAIS | 168,00 | 168,00 |
| 1.00 | KIT LIMPEZA - SISTEMA DE INJEÇÃO | 155,40 | 155,40 |
| 1.00 | LIMPA CAIXA EVAPORADORA | 268,00 | 268,00 |
| 1.00 | JG DE CABO DE VELA | 262,83 | 262,83 |
| 1.00 | JOGO DE PASTILHAS DE FREIO | 1.318,74 | 1.318,74 |
| 1.00 | palheta limpador de prabrisa Finalidade: MATERIAIS REF A NONA REVISÃO DO CARRO, FR 2600 8751 | 374,62 | 374,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | LIMPA FREIO PALHETA - LIMPADOR TRASEIRO FILTRO - DE OLEO ANEL VEDADOR CARTER FILTRO - AR CONDICIONADO FILTRO - DE AR VELA DA IGNIÇÃO Bateria 50 Amperes KIT - LUBRIFICAÇÃO CONDICIONADOR DE METAIS KIT LIMPEZA - SISTEMA DE INJEÇÃO LIMPA CAIXA EVAPORADORA JG DE CABO DE VELA JOGO DE PASTILHAS DE FREIO palheta limpador de prabrisa Finalidade: MATERIAIS REF A NONA REVISÃO DO CARRO, FR 2600 8751 | 4.597,57 | ||
| 30/04/2026 | Conforme DANFE Nº 002/534349; REF. EMPENHO 3107/2026 27431 - SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA | 4.597,57 | ||
| 07/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3107/2026 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 27431 | 4.542,40 | ||
| 07/05/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3107/2026 | 55,17 | ||
| TOTAL | 4.597,57 | 4.597,57 | 4.597,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 07/05/2026 | 55,17 | 4036/2026 | Lançada |
| TOTAL | 55,17 |
