| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IVAN DE MATOS MEDEIROS |
| Número do empenho: | 314 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TROCA PNEU Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 7865 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | SERVIÇO TROCA PNEU Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 7865 | 50,00 | ||
| 05/02/2026 | Conforme DANFE Nº 900/183; REF. EMPENHO 314/2026 29627 - IVAN DE MATOS MEDEIROS | 50,00 | ||
| 19/02/2026 | Pagamento de Empenho 314/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
