| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMPRE FACIL LTDA |
| Número do empenho: | 3144 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ventilador exaustor Finalidade: Material para instalações do centro oftalmológico no Hospital Bom Pastor. | 139,99 | 139,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | ventilador exaustor Finalidade: Material para instalações do centro oftalmológico no Hospital Bom Pastor. | 139,99 | ||
| 30/04/2026 | Conforme DANFE Nº 002/039662; REF. EMPENHO 3144/2026 32033 - COMPRE FACIL LTDA | 139,99 | ||
| 05/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3144/2026 COMPRE FACIL LTDA - 32033 | 139,99 | ||
| TOTAL | 139,99 | 139,99 | 139,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
