| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
| Número do empenho: | 3154 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SUB PREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SUBPREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COXIM DIANTEIRO MOTOR Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 115 | 1.080,00 | 2.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | COXIM DIANTEIRO MOTOR Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 115 | 2.160,00 | ||
| 04/05/2026 | Conforme DANFE Nº 1/036227; REF. EMPENHO 3154/2026 1401 - VEICULOS ALVORADA LTDA | 2.160,00 | ||
| 07/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3154/2026 VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401 | 2.134,08 | ||
| 07/05/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3154/2026 | 25,92 | ||
| TOTAL | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 07/05/2026 | 25,92 | 4085/2026 | Lançada |
| TOTAL | 25,92 |
