| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 3174 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ESCOLARES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAMPADA LED 15W | 5,77 | 5,77 |
| 1.00 | Suporte Lâmpada Plafon Finalidade: AQUISIÇÃO DE LÂMPADA A SER COLOCADA NA LAVANDERIA DA ESCOLA. | 6,18 | 6,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | LAMPADA LED 15W Suporte Lâmpada Plafon Finalidade: AQUISIÇÃO DE LÂMPADA A SER COLOCADA NA LAVANDERIA DA ESCOLA. | 11,95 | ||
| 14/05/2026 | Conforme DANFE Nº 001/015835; REF. EMPENHO 3174/2026 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L | 11,95 | ||
| 15/05/2026 | Pagamento de Empenho 3174/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11,95 | ||
| TOTAL | 11,95 | 11,95 | 11,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
