| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 332 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SUB PREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SUBPREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | LÂMPADA | 5,75 | 23,00 |
| 4.00 | SOQUETE | 6,60 | 26,40 |
| 1.00 | PLUGUE MACHO | 14,25 | 14,25 |
| 1.00 | Plug | 16,60 | 16,60 |
| 1.00 | TEE Finalidade: MANUTENÇÃO SUB PREFEITURA | 11,95 | 11,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | LÂMPADA SOQUETE PLUGUE MACHO Plug TEE Finalidade: MANUTENÇÃO SUB PREFEITURA | 92,20 | ||
| 30/01/2026 | Conforme DANFE Nº 001/001230; REF. EMPENHO 332/2026 1325 - Comercial de Ferragens Central Ltda | 92,20 | ||
| 19/02/2026 | Pagamento de Empenho 332/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 92,20 | ||
| TOTAL | 92,20 | 92,20 | 92,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
