| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 333 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | CORDA - CORDA | 2,95 | 88,50 |
| 10.00 | ARRUELA LISA 5/16 | 0,35 | 3,50 |
| 10.00 | PARAFUSO FRANCES POL 5/16X3 Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 19 | 1,65 | 16,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | CORDA - CORDA ARRUELA LISA 5/16 PARAFUSO FRANCES POL 5/16X3 Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 19 | 108,50 | ||
| 30/01/2026 | Conforme DANFE Nº 001/001231; REF. EMPENHO 333/2026 1325 - Comercial de Ferragens Central Ltda | 108,50 | ||
| 19/02/2026 | Pagamento de Empenho 333/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 108,50 | ||
| TOTAL | 108,50 | 108,50 | 108,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
