| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3342 | Data de lançamento: | 28/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INDENIZAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INDENIZAÇÃO TRANSPORTE REF.: Folha PM folha 04.2026 | 418,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | INDENIZAÇÃO TRANSPORTE REF.: Folha PM folha 04.2026 | 418,29 | ||
| 28/04/2026 | ABRIL E FERIAS | 418,29 | ||
| 30/04/2026 | Pagamento de Empenho 3342/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 418,29 | ||
| TOTAL | 418,29 | 418,29 | 418,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
