| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS |
| Número do empenho: | 341 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA VAN JBV 6J48 TRANSPORTE ESCOLAR. O veículo presentou problemas como perda da força, e acendia a luz da injeção, sendo encaminhado por guincho com urgência para a concessionária. | 4.425,08 | 4.425,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA VAN JBV 6J48 TRANSPORTE ESCOLAR. O veículo presentou problemas como perda da força, e acendia a luz da injeção, sendo encaminhado por guincho com urgência para a concessionária. | 4.425,08 | ||
| 28/01/2026 | Conforme DANFE Nº 900/135; REF. EMPENHO 341/2026 28056 - APOMEDIL SA VEÍCULOS | 4.425,08 | ||
| 19/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 341/2026 APOMEDIL SA VEÍCULOS - 28056 | 4.212,68 | ||
| 19/02/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 341/2026 | 212,40 | ||
| TOTAL | 4.425,08 | 4.425,08 | 4.425,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 19/02/2026 | 212,40 | 1294/2026 | Lançada |
| TOTAL | 212,40 |
