| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS |
| Número do empenho: | 3489 | Data de lançamento: | 28/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Sacolas Plásticas 24X34 C/1000 Finalidade: para dispensaçao de medicamentos na farmacia, FR 1600 ATENÇÃO BÁSICA | 49,90 | 299,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | Sacolas Plásticas 24X34 C/1000 Finalidade: para dispensaçao de medicamentos na farmacia, FR 1600 ATENÇÃO BÁSICA | 299,40 | ||
| 05/05/2026 | Conforme DANFE Nº 001/12046; REF. EMPENHO 3489/2026 28009 - Ingrid Artigos para Festas e Embalagens | 299,40 | ||
| TOTAL | 299,40 | 299,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 299,40 | |||
