| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDERSON WEBER ELICKER LTDA |
| Número do empenho: | 3495 | Data de lançamento: | 28/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA TURISMO, ESPORTE E CULTURA | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 84.00 | àgua mineral 500ml Finalidade: Bebidas para os servidores de plantão na Copa 100% Original | 2,00 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | àgua mineral 500ml Finalidade: Bebidas para os servidores de plantão na Copa 100% Original | 168,00 | ||
| 07/05/2026 | Conforme DANFE Nº 890/66701400; REF. EMPENHO 3495/2026 29303 - Anderson Weber Elicker Ltda | 168,00 | ||
| TOTAL | 168,00 | 168,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 168,00 | |||
