| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 3503 | Data de lançamento: | 29/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE DE PACIENTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ANEL VEDADOR CARTER | 11,21 | 11,21 |
| 1.00 | DESCARBONIZANTE | 96,60 | 96,60 |
| 1.00 | JOGO DE PASTILHAS DE FREIO | 1.318,74 | 1.318,74 |
| 1.00 | COXIM MOTOR DIANTEIRO | 569,48 | 569,48 |
| 1.00 | LIMPA CAIXA EVAPORADORA | 268,00 | 268,00 |
| 1.00 | FILTRO - DE OLEO | 43,92 | 43,92 |
| 1.00 | PALHETA DE BARABRISA | 374,62 | 374,62 |
| 1.00 | FILTRO - AR CONDICIONADO | 68,00 | 68,00 |
| 1.00 | FILTRO - DE AR | 85,33 | 85,33 |
| 1.00 | KIT - LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO | 155,40 | 155,40 |
| 1.00 | CONDICIONADOR DE METAIS | 168,00 | 168,00 |
| 1.00 | KIT - LUBRIFICAÇÃO | 89,63 | 89,63 |
| 2.00 | LIMPA FREIO Finalidade: REVISÃO DO CARRO SPIN 8310, FR 2600 8751 | 94,61 | 189,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | ANEL VEDADOR CARTER DESCARBONIZANTE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO COXIM MOTOR DIANTEIRO LIMPA CAIXA EVAPORADORA FILTRO - DE OLEO PALHETA DE BARABRISA FILTRO - AR CONDICIONADO FILTRO - DE AR KIT - LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO CONDICIONADOR DE METAIS KIT - LUBRIFICAÇÃO LIMPA FREIO Finalidade: REVISÃO DO CARRO SPIN 8310, FR 2600 8751 | 3.438,15 | ||
| 05/05/2026 | Conforme DANFE Nº 002/534861; REF. EMPENHO 3503/2026 27431 - SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA | 3.438,15 | ||
| TOTAL | 3.438,15 | 3.438,15 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.438,15 | |||
