| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOSE RAUL MAYER ME |
| Número do empenho: | 3512 | Data de lançamento: | 29/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INVESTIMENTOS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Longarina 3 lugares | 603,00 | 603,00 |
| 5.00 | Longarina 4 lugares | 796,00 | 3.980,00 |
| 8.00 | Longarina 5 lugares | 989,00 | 7.912,00 |
| 1.00 | Longarina reforçada obeso Finalidade: Para troca de mobiliario dos postos, FR 1621 7469 | 790,00 | 790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | Longarina 3 lugares Longarina 4 lugares Longarina 5 lugares Longarina reforçada obeso Finalidade: Para troca de mobiliario dos postos, FR 1621 7469 | 13.285,00 | ||
| 20/05/2026 | Conforme DANFE Nº 1/3345; REF. EMPENHO 3512/2026 23998 - JOSE RAUL MAYER ME | 13.285,00 | ||
| 02/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3512/2026 JOSE RAUL MAYER ME - 23998 | 13.285,00 | ||
| TOTAL | 13.285,00 | 13.285,00 | 13.285,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
