| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS-ME |
| Número do empenho: | 3516 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Parafuso Allen Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VÉICULO PLACA IZB4E79 FROTA 6925. | 29,00 | 58,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | Parafuso Allen Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VÉICULO PLACA IZB4E79 FROTA 6925. | 58,00 | ||
| 06/05/2026 | Conforme DANFE Nº 001/642; REF. EMPENHO 3516/2026 992 - Paulo Alexandre Lopes dos Santos-me | 58,00 | ||
| TOTAL | 58,00 | 58,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 58,00 | |||
