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Exercício: 2026
Nome do Credor: CLARO SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3521	Data de lançamento:	30/04/2026
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estimativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Valor referente a tarifas telefônicas do exercício 2026.	500,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2026	Valor referente a tarifas telefônicas do exercício 2026.	6.000,00
30/04/2026	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		1.429,80
30/04/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3521/2026 Claro SA - 28862			1.429,80
09/06/2026	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		1.079,75
15/06/2026	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		1.003,82
15/06/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3521/2026 Claro SA - 28862			1.003,82
15/06/2026	lançamento indevido		-1.079,75
08/07/2026	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		527,22
10/07/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3521/2026 Claro SA - 28862			501,91
10/07/2026	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3521/2026			25,31
TOTAL		6.000,00	2.960,84	2.960,84
SALDO A PAGAR				3.039,16

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	10/07/2026	25,31	6173/2026	Lançada
TOTAL		25,31