| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLARO SA |
| Número do empenho: | 3521 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Valor referente a tarifas telefônicas do exercício 2026. | 500,00 | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | Valor referente a tarifas telefônicas do exercício 2026. | 6.000,00 | ||
| 30/04/2026 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 1.429,80 | ||
| 30/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3521/2026 Claro SA - 28862 | 1.429,80 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 1.429,80 | 1.429,80 | |
| SALDO A PAGAR | 4.570,20 | |||
