| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 3523 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | ENSINO SUPERIOR E TECNICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 377.20 | OLEO DIESEL S-10 Finalidade: COMBUSTÍVEL TRANSPORTES ESTUDANTES IF/RS VAN 8584 Recurso PEATE | 7,45 | 2.810,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | OLEO DIESEL S-10 Finalidade: COMBUSTÍVEL TRANSPORTES ESTUDANTES IF/RS VAN 8584 Recurso PEATE | 2.810,14 | ||
| 06/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 102/205; REF. EMPENHO 3523/2026 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 2.810,14 | ||
| 15/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3523/2026 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 2.803,40 | ||
| 15/05/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3523/2026 | 6,74 | ||
| TOTAL | 2.810,14 | 2.810,14 | 2.810,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 15/05/2026 | 6,74 | 4540/2026 | Lançada |
| TOTAL | 6,74 |
