| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
| Número do empenho: | 3527 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA TURISMO, ESPORTE E CULTURA | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. TURISMO, ESPORTE E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.80 | Gasolina Comum Finalidade: LEI MUNICIPAL Nº898/2003 - Viagem da servidora Dirlei Cocco para Saldanha Marinho, Reunião dos dirigentes de Turismo Conecta/RTE | 6,46 | 102,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | Gasolina Comum Finalidade: LEI MUNICIPAL Nº898/2003 - Viagem da servidora Dirlei Cocco para Saldanha Marinho, Reunião dos dirigentes de Turismo Conecta/RTE | 102,07 | ||
| TOTAL | 102,07 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 102,07 | |||
