| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 3529 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.34 | OLEO DIESEL S-10 - OLEO DIESEL S-10 Finalidade: COMBUSTÍVEL TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS 6390 RECURSO 1572 | 7,45 | 106,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | OLEO DIESEL S-10 - OLEO DIESEL S-10 Finalidade: COMBUSTÍVEL TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS 6390 RECURSO 1572 | 106,80 | ||
| 06/05/2026 | Conforme DANFE Nº 102/209; REF. EMPENHO 3529/2026 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 106,80 | ||
| TOTAL | 106,80 | 106,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 106,80 | |||
