| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 3530 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 181.01 | OLEO DIESEL S-10 Finalidade: COMBUSTÍVEL TRANSPORTE ESCOLAR VAN 8585 VERBA PEATE | 7,45 | 1.348,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | OLEO DIESEL S-10 Finalidade: COMBUSTÍVEL TRANSPORTE ESCOLAR VAN 8585 VERBA PEATE | 1.348,51 | ||
| 06/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 102/204; REF. EMPENHO 3530/2026 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 1.348,51 | ||
| 12/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3530/2026 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 1.345,27 | ||
| 12/05/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3530/2026 | 3,24 | ||
| TOTAL | 1.348,51 | 1.348,51 | 1.348,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 12/05/2026 | 3,24 | 4277/2026 | Lançada |
| TOTAL | 3,24 |
