| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA |
| Número do empenho: | 3578 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SEGURO VEICULAR Finalidade: SEGURO DO ONIBUS DA SMASH, placa TRD4J42. | 2.524,69 | 2.524,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | SEGURO VEICULAR Finalidade: SEGURO DO ONIBUS DA SMASH, placa TRD4J42. | 2.524,69 | ||
| 04/05/2026 | Conforme Boleto Nº 1002806316107; REF. EMPENHO 3578/2026 26147 - Essor Seguros Sa | 2.524,69 | ||
| 04/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3578/2026 Essor Seguros Sa - 26147 | 2.524,69 | ||
| TOTAL | 2.524,69 | 2.524,69 | 2.524,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
