| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 3599 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SUB PREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SUBPREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 148.00 | OLEO DIESEL S-500 Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 19 | 7,31 | 1.081,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | OLEO DIESEL S-500 Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 19 | 1.081,88 | ||
| 11/05/2026 | Conforme DANFE Nº 102/225; REF. EMPENHO 3599/2026 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 1.081,88 | ||
| 12/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3599/2026 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 1.079,28 | ||
| 12/05/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3599/2026 | 2,60 | ||
| TOTAL | 1.081,88 | 1.081,88 | 1.081,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 12/05/2026 | 2,60 | 4297/2026 | Lançada |
| TOTAL | 2,60 |
