| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3613 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | prego 21x45 | 21,00 | 21,00 |
| 2.00 | PREGO 24X60 | 24,00 | 48,00 |
| 2.00 | prego 21x45 Finalidade: MANUTENÇÃO CAPELA SANTO ANTONIO ESQUINA GAUCHA | 21,00 | 42,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | prego 21x45 PREGO 24X60 prego 21x45 Finalidade: MANUTENÇÃO CAPELA SANTO ANTONIO ESQUINA GAUCHA | 111,00 | ||
| 15/05/2026 | Conforme DANFE Nº 1/010173; REF. EMPENHO 3613/2026 27991 - VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 111,00 | ||
| 11/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3613/2026 VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 | 109,67 | ||
| 11/06/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3613/2026 | 1,33 | ||
| TOTAL | 111,00 | 111,00 | 111,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 11/06/2026 | 1,33 | 5245/2026 | Lançada |
| TOTAL | 1,33 |
