| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DANIELA DOS ANJOS |
| Número do empenho: | 3631 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a 1 diária com pernoite e 1 sem pernoite a Porto Alegre, nos dias 05 e 06/05/2026, para fins de capacitação para colocação de Implanon - Sec Estadual de saúde. | 737,55 | 737,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | Valor referente a 1 diária com pernoite e 1 sem pernoite a Porto Alegre, nos dias 05 e 06/05/2026, para fins de capacitação para colocação de Implanon - Sec Estadual de saúde. | 737,55 | ||
| 05/05/2026 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA | 737,55 | ||
| 06/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3631/2026 DANIELA DOS ANJOS - 32061 | 737,55 | ||
| TOTAL | 737,55 | 737,55 | 737,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
