| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
| Número do empenho: | 3638 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA COPO 180ML - CAIXA COPO 180ML | 158,40 | 158,40 |
| 20.00 | COPO TÉRMICO Finalidade: MANUTENÇÃO ESCRITORIO SMOT | 14,50 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | CAIXA COPO 180ML - CAIXA COPO 180ML COPO TÉRMICO Finalidade: MANUTENÇÃO ESCRITORIO SMOT | 448,40 | ||
| TOTAL | 448,40 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 448,40 | |||
