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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 3644 Data de lançamento: 05/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: ESCOLARES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ABRAÇADEIRA 3/4 0,91 1,82
6.00 BUCHA PLASTICA MULTIUSO S 6 0,44 2,64
15.00 CABO PP 4X6MM 27,50 412,50
1.00 CONDULETE CONECTOR 3/4 4,67 4,67
1.00 CONDULETE CAIXA 5 ENTRADA 1/2 3/4 7,94 7,94
1.00 CONDULETE PLACA CEGA 3/4 3,57 3,57
1.00 ELETRODUTO PVC 3/4 16,01 16,01
8.00 parafuso Philips 4X40 Finalidade: MATERIAIS PARA LIGAÇÃO DE REDE ELÉTRICA. 0,25 2,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2026 ABRAÇADEIRA 3/4 BUCHA PLASTICA MULTIUSO S 6 CABO PP 4X6MM CONDULETE CONECTOR 3/4 CONDULETE CAIXA 5 ENTRADA 1/2 3/4 CONDULETE PLACA CEGA 3/4 ELETRODUTO PVC 3/4 parafuso Philips 4X40 Finalidade: MATERIAIS PARA LIGAÇÃO DE REDE ELÉTRICA. 451,15
TOTAL 451,15 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 451,15