| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LETICIA KAMPHORST & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 365 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SMEC - GESTÃO E ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMISSÃO DE CERTICADO DIGITAL Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | EMISSÃO DE CERTICADO DIGITAL Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN. | 150,00 | ||
| 27/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/3674; REF. EMPENHO 365/2026 29072 - Leticia Kamphorst & Cia Ltda | 150,00 | ||
| 11/02/2026 | Pagamento de Empenho 365/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 150,00 | ||
| 18/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 365/2026 Leticia Kamphorst & Cia Ltda - 29072 | 150,00 | ||
| 18/02/2026 | Pagamento Indevido | -150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
